1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 512684-6-CM11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-05-2011 Nombre de la Orden de Compra TOALLA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FF ALMIRANTE CONDELL Razón Social FF ALMIRANTE CONDELL R.U.T. 61.979.220-3 Dirección de Unidad de Compra MOLO DE ABRIGO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FF ALMIRANTE CONDELL R.U.T. 61.979.220-3 Dirección de Facturación MOLO DE ABRIGO S/N Comuna Valparaíso Impuesto 14612,5485 Dirección de Envío de la Factura MOLO DE ABRIGO S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-05-2011 Título Descripción ENTREGA URGENTE SOLICITO QUE EL MATERIAL FUESE ENTREGADO EL DÍA JUEVES A MAS TARDAR A LAS 14:00 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 5   (27263) TOALLA DE PAPEL CLINIC DOBLE HOJA BLANCA 18 UNIDADES 29300 (27263) TOALLA DE PAPEL CLINIC DOBLE HOJA BLANCA 18 UNIDADES; Código: 12570;Región : V $ 15.537,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.685 $ 77.685

Total Neto	$ 77.685
Descuento	$ 777
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.613
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 91.521