1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5128-1343-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-10-2015 Nombre de la Orden de Compra Formularios mes de Noviembre (Conv,PPP) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5128-77-LQ15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compras area General Hospital Clínico Herminda Martin Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Unidad de Compra Francisco Ramirez Nº10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días la necesidad de dar cumplimiento a los procesos internos del establecimiento de verificación y validación de los documentos a pago y los flujos de caja, de acuerdo a lo referido en el Oficio Circular N°34 del 30.04.11 de Ministerio de Hacienda del Gobier Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Facturación Francisco Ramirez Nº10 Comuna Chillán Impuesto 871927,1 Dirección de Envío de la Factura Francisco Ramirez Nº10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPRENTANAVARRO Razón Social FERNANDO SERGIO NAVARRO SANDOVAL R.U.T. 8.980.404-3 Sucursal IMPRENTANAVARRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Unidad Formularios mes de Noviembre (detatalle en archivo adjunto) Formularios mes de Noviembre (detatalle en archivo adjunto) $ 4.589.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.589.090 $ 4.589.090

Total Neto	$ 4.589.090
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 871.927
TOTAL OC	$ 5.461.017