1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5128-1385-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-09-2017 Nombre de la Orden de Compra ALIM. PERECIBLES PRE-PROC. OCT 2017 (CONV-IBA) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5128-18-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compras area General Hospital Clínico Herminda Martin Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Unidad de Compra Francisco Ramirez Nº10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días El pago será realizado, dentro de los 45 días corridos siguientes a la recepción conforme de la factura o boleta y servicios, Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Facturación Francisco Ramirez Nº 10 Comuna Chillán Impuesto 810863,95 Dirección de Envío de la Factura Francisco Ramirez Nº 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor vicente 2009 Razón Social JOSE VICENTE SUAZO BENITEZ R.U.T. 8.693.714-k Sucursal vicente 2009 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 1 Unidad Alimentos Perecibles pre-procesados OCTUBRE 2017. VER DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO. FAVOR DESPACHAR SEGÚN PLANIFICACIÓN SEMANAL. Alimentos Perecibles pre-procesados OCTUBRE 2017. VER DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO. FAVOR DESPACHAR SEGÚN PLANIFICACIÓN SEMANAL. $ 4.267.705,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.267.705 $ 4.267.705

Total Neto	$ 4.267.705
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 810.864
TOTAL OC	$ 5.078.569