1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5128-1696-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Perecibles Diciembre 2018 (Conv, PRM) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5128-18-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compras area General Hospital Clínico Herminda Martin Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Unidad de Compra Francisco Ramirez Nº10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días El pago será realizado, dentro de los 45 días corridos siguientes a la recepción conforme de la factura o boleta y servicios, dicho plazo se sustenta en la necesidad de dar cumplimiento a los procesos internos del establecimiento de verificación y valida Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Facturación Francisco Ramirez Nº 10 Comuna Chillán Impuesto 985393,2 Dirección de Envío de la Factura Francisco Ramirez Nº 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANA LUZ Razón Social COMERCIALIZADORA FRUTAS Y VERDURAS ANA LUZ SALAS L R.U.T. 76.861.752-k Sucursal ANA LUZ Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 1 Unidad Perecibles DICIEMBRE 2018. VER DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO. FAVOR DESPACHAR SEGÚN PLANIFICACIÓN SEMANAL. Perecibles DICIEMBRE 2018. VER DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO. FAVOR DESPACHAR SEGÚN PLANIFICACIÓN SEMANAL. $ 5.186.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.186.280 $ 5.186.280

Total Neto	$ 5.186.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 985.393
TOTAL OC	$ 6.171.673