1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5128-1807-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-12-2017 Nombre de la Orden de Compra Adq. Alimentos Perecibles (TD incumplimiento, PRM) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Remanente de contrato por incumplimiento de proveedor u otras causales, remanente que no supere las 1000 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compras area General Hospital Clínico Herminda Martin Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Unidad de Compra Francisco Ramirez Nº10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días El pago será realizado, dentro de los 45 días corridos siguientes a la recepción conforme de la factura o boleta y servicios, dicho plazo se sustenta en la necesidad de dar cumplimiento a los procesos internos del establecimiento de verificación y valida Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Facturación Francisco Ramirez Nº10 Comuna Chillán Impuesto 95892,05 Dirección de Envío de la Factura Francisco Ramirez Nº10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ProVerde S.A. Razón Social PROVERDE S A R.U.T. 96.885.620-0 Sucursal ProVerde S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70141520 Producción de verduras 1 Unidad Alimentos Perecibles. FAVOR DESPACHAR SEGUN PLANIFICACION SEMANAL. Alimentos Perecibles. FAVOR DESPACHAR SEGUN PLANIFICACION SEMANAL. $ 504.695,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504.695 $ 504.695

Total Neto	$ 504.695
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.892
TOTAL OC	$ 600.587