1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5128-258-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-03-2017 Nombre de la Orden de Compra Perecibles marzo 2017, funcionarios (Conv, PRM) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5128-55-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compras area General Hospital Clínico Herminda Martin Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Unidad de Compra Francisco Ramirez Nº10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días El pago será realizado, dentro de los 45 días corridos siguientes a la recepción conforme de la factura o boleta y servicios, dicho plazo se sustenta en la necesidad de dar cumplimiento a los procesos internos del establecimiento de verificación y valida Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Facturación Francisco Ramirez Nº 10 Comuna Chillán Impuesto 220535,47 Dirección de Envío de la Factura Francisco Ramirez Nº 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ProVerde S.A. Razón Social PROVERDE S A R.U.T. 96.885.620-0 Sucursal ProVerde S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 1 Unidad Perecibles Marzo 2017. FAVOR VER DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO. ENVIAR SEGUN PLANIFICACION SEMANAL. Perecibles Marzo 2017. FAVOR VER DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO. ENVIAR SEGUN PLANIFICACION SEMANAL. $ 1.160.713,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.160.713 $ 1.160.713

Total Neto	$ 1.160.713
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 220.535
TOTAL OC	$ 1.381.248