1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5128-329-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-02-2016 Nombre de la Orden de Compra Mat. de Oficina mes de Marzo 2016 (Conv. PPP) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5128-63-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compras area General Hospital Clínico Herminda Martin Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Unidad de Compra Francisco Ramirez Nº10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días la necesidad de dar cumplimiento a los procesos internos del establecimiento de verificación y validación de los documentos a pago y los flujos de caja, de acuerdo a lo referido en el Oficio Circular N°34 del 30.04.11 de Ministerio de Hacienda del Gobier Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Facturación Francisco -ramirez Nº10 Comuna Chillán Impuesto 74385 Dirección de Envío de la Factura Francisco -ramirez Nº10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor hugo villar lara - Casa Matriz Razón Social HUGO ANTONIO VILLAR LARA R.U.T. 9.939.906-6 Sucursal hugo villar lara - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121505 Sobres especiales 3500 Unidad SOBRES PARA RADIOGRAFÍAS 31 X 41 SOBRES PARA RADIOGRAFÍAS 31 X 41 $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 262.500 $ 262.500 44121505 Sobres especiales 1500 Unidad SOBRES PARA RADIOGRAFÍAS 38 X 47 SOBRES PARA RADIOGRAFÍAS 38 X 47 $ 86,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.000 $ 129.000

Total Neto	$ 391.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.385
TOTAL OC	$ 465.885