1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5128-57-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-01-2016 Nombre de la Orden de Compra Detergentes Enero 2016 (Conv, PPP) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5128-79-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compras area General Hospital Clínico Herminda Martin Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Unidad de Compra Francisco Ramirez Nº10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días la necesidad de dar cumplimiento a los procesos internos del establecimiento de verificación y validación de los documentos a pago y los flujos de caja, de acuerdo a lo referido en el Oficio Circular N°34 del 30.04.11 de Ministerio de Hacienda del Gobier Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Facturación Francisco Ramirez Nº10 Comuna Chillán Impuesto 402823,56 Dirección de Envío de la Factura Francisco Ramirez Nº10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Diversey Industrial y Comercial de Chile Ltda. Razón Social DIVERSEY INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE CHILE LIMITADA R.U.T. 96.862.200-5 Sucursal Diversey Industrial y Comercial de Chile Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131811 Productos de lavandería 1 Unidad no definida DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO $ 2.120.124,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.120.124 $ 2.120.124

Total Neto	$ 2.120.124
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 402.824
TOTAL OC	$ 2.522.948