1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5128-749-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-06-2017 Nombre de la Orden de Compra Alimentos Perecibles Junio 2017 (Conv, PRM) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5128-18-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compras area General Hospital Clínico Herminda Martin Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Unidad de Compra Francisco Ramirez Nº10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días El pago será realizado, dentro de los 45 días corridos siguientes a la recepción conforme de la factura o boleta y servicios, dicho plazo se sustenta en la necesidad de dar cumplimiento a los procesos internos del establecimiento de verificación y valida Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Facturación Francisco Ramirez Nº 10 Comuna Chillán Impuesto 975611,05 Dirección de Envío de la Factura Francisco Ramirez Nº 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor vicente 2009 Razón Social JOSE VICENTE SUAZO BENITEZ R.U.T. 8.693.714-k Sucursal vicente 2009 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 1 Unidad Alimentos Perecibles Junio 2017. VER DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO. FAVOR DESPACHAR SEGUN PLANIFICACION SEMANAL. Alimentos Perecibles Junio 2017. VER DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO. FAVOR DESPACHAR SEGUN PLANIFICACION SEMANAL. $ 5.134.795,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.134.795 $ 5.134.795

Total Neto	$ 5.134.795
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 975.611
TOTAL OC	$ 6.110.406