1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5128-933-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-06-2009 Nombre de la Orden de Compra OC S/ID 5128-73-L108, Mantencion Servidor 12/19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5128-73-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compras area General Hospital Clínico Herminda Martin Razón Social Hospital Herminda Martin R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Unidad de Compra Francisco Ramirez Nº 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Herminda Martin R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Facturación Francisco Ramirez Nº 10 Comuna Chillán Impuesto 71985,87 Dirección de Envío de la Factura Francisco Ramirez Nº 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social OPCIONES SA SISTEMAS DE INFORMACION R.U.T. 96.523.180-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Scio Mantención Servidor pSeries 620 Lun-Dgo 00 a 24 Hrs 1 Unidad Scio Mantención Servidor pSeries 620 Lun-Dgo 00 a 24 Hrs Servicio debe cubrir la revision, reparacion y/o reemplazo de la pieza que se encuentre defectuosa. Se debe contemplar mantencion preventiva 2 a 3 veces en el año. Los servicios deben ser efectuados dentro del establecimiento. $ 378.873,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378.873 $ 378.873

Total Neto	$ 378.873
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.986
TOTAL OC	$ 450.859