1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5131-101-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2019 Nombre de la Orden de Compra MEDALLAS Y POLERAS ALUMNOS DESTACADOS 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LICEO B Nº6 "M.A.G.R." Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Unidad de Compra Doctor Garriga 1089 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Facturación Doctor Garriga 1089 Comuna Purén Impuesto 56982,9 Dirección de Envío de la Factura Doctor Garriga 1089 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comercial Vercon SPA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SP R.U.T. 76.341.344-6 Sucursal Sociedad Comercial Vercon SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101701 Medallas 39 Unidad no definida MEDALLAS LOGO DEL LICEO Y GRABADOS MEDALLAS LOGO DEL LICEO Y GRABADOS $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.000 $ 156.000 53102902 Prendas de deporte y buzos de hombre 9 Unidad no definida POLERAS ADIDAS EN BOLSOS CON LOGO POLERAS ADIDAS EN BOLSOS CON LOGO $ 15.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.910 $ 143.910

Total Neto	$ 299.910
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.983
TOTAL OC	$ 356.893