1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5131-11034-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-11-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5131-11039-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5131-11039-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LICEO B Nº6 "M.A.G.R." Razón Social Ilustre Municipalidad de Purén R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Unidad de Compra Doctor Garriga 1089 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Purén R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Facturación Doctor Garriga 1089 Comuna Purén Impuesto 40386,97 Dirección de Envío de la Factura Doctor Garriga 1089 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSESEGUEL Razón Social JOSE ELISEO SEGUEL GRANDON R.U.T. 6.359.129-7 Sucursal JOSESEGUEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73121611 Servicios de hojalatería 1 Unidad   EMPRESA O PERSONA NATURAL QUE REALICE TRABAJO DE RECAMBIO DE CANALETAS Y BAJADAS DE AGUA EN EL INTERNADO DEL LICEO DE PURÉN, SE SOLICITA QUE SE INDIQUE LA MAYOR CANTIDAD DE DETALLES CON RESPECTO AL TRABAJO. $ 212.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 212.563 $ 212.563

Total Neto	$ 212.563
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.387
TOTAL OC	$ 252.950