1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5131-114-AG24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-11-2024 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5131-55-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LICEO B Nº6 "M.A.G.R." Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Facturación Doctor Garriga 1089 Comuna Purén Impuesto 239399,81 Dirección de Envío de la Factura Doctor Garriga 1089 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor indocontru Razón Social JOSÉ CELIN ZAMBRANO SÁEZ R.U.T. 9.608.101-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal indocontru Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 1 Unidad HABILITACIÓN DE OFICINA DE 4X1.60X2.20MTS. Tabiquería de 2x3" forro cielo, interior y exterior terciado ranurado Piso flotante Electricidad iluminación y enchufes Vano para puerta de 2x0.80Mts. Vano para ventana de aluminio de 215x95cm.   $ 1.259.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.259.999 $ 1.259.999

Total Neto	$ 1.259.999
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 239.400
TOTAL OC	$ 1.499.399