1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5131-41-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-04-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5131-2-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5131-2-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LICEO B Nº6 "M.A.G.R." Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Unidad de Compra Doctor Garriga 1089 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Facturación Doctor Garriga 1089 Comuna Purén Impuesto 74585,64 Dirección de Envío de la Factura Doctor Garriga 1089 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSESEGUEL Razón Social JOSE ELISEO SEGUEL GRANDON R.U.T. 6.359.129-7 Sucursal JOSESEGUEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad - Se necesita cambiar y reparar canaletas, bajadas de aguas lluvias. - Cambio de cañones y gorros de estufas. (Se adjunta Especificaciones tecnicas)   $ 392.556,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 392.556 $ 392.556

Total Neto	$ 392.556
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.586
TOTAL OC	$ 467.142