1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5131-47-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-08-2019 Nombre de la Orden de Compra TRASLADO ALUMNOS UFRO TEMUCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5131-1-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LICEO B Nº6 "M.A.G.R." Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Unidad de Compra Doctor Garriga 1089 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Facturación Doctor Garriga 1089 Comuna Purén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Doctor Garriga 1089 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BERNARDO ALIRO Razón Social BERNARDO CORREA ANCALAO R.U.T. 17.212.859-9 Sucursal BERNARDO ALIRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad SERVICIO DE TRASLADO ESTUDIANTES PURÉN – TEMUCO UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA. SÁBADO 24 DE AGOSTO DEL 2019. (Salida a las 07:00 horas, regreso a las 19:00 horas). SERVICIO DE TRASLADO ESTUDIANTES PURÉN – TEMUCO UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA. SÁBADO 24 DE AGOSTO DEL 2019. (Salida a las 07:00 horas, regreso a las 19:00 horas). $ 142.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.500 $ 142.500

Total Neto	$ 142.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 142.500

Justificación de exención de impuesto