1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5131-49-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-10-2022 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES ALUMNOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3808-13-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LICEO B Nº6 "M.A.G.R." Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Unidad de Compra Doctor Garriga 1089 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Facturación Doctor Garriga 1089 Comuna Purén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Doctor Garriga 1089 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MIRIAM SONIA Razón Social MIRIAM CASTILLO R.U.T. 11.988.173-0 Sucursal MIRIAM SONIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad no definida - Colaciones para alumnos Actividad “Piedra el Águila”, Ruka de Huitranlebu y Salón Patrimonial del Liceo. (Ver Cotización adjunta). - Colaciones para alumnos Actividad “Piedra el Águila”, Ruka de Huitranlebu y Salón Patrimonial del Liceo. (Ver Cotización adjunta). $ 587.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 587.200 $ 587.200

Total Neto	$ 587.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 587.200

Justificación de exención de impuesto