1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5131-5-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-04-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE LAPICES DE PASTA Y MARCADOR DE PIZARRAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3808-1-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LICEO B Nº6 "M.A.G.R." Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Unidad de Compra Doctor Garriga 1089 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Facturación Doctor Garriga 1089 Comuna Purén Impuesto 105928,8 Dirección de Envío de la Factura Doctor Garriga 1089 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RED OFFICE SUR LTDA. Razón Social COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA R.U.T. 77.806.000-0 Sucursal RED OFFICE SUR LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121701 Lápiz pasta 400 Unidad no definida LA.BO.FABER CASTELL 032M TRILUX P.FINA NEGRO AZUL Y ROJO (100-200-100) RESPECTIVAMENTE. LA.BO.FABER CASTELL 032M TRILUX P.FINA NEGRO AZUL Y ROJO (100-200-100) RESPECTIVAMENTE. $ 195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000 60121501 Rotuladores de base acuosa 288 Unidad no definida MARCADOR PILOT V BOARD PIZARRA MASTER AZUL, ROJO, MORADO Y VERDE. MARCADOR PILOT V BOARD PIZARRA MASTER AZUL, ROJO, MORADO Y VERDE. $ 1.665,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 479.520 $ 479.520

Total Neto	$ 557.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 105.929
TOTAL OC	$ 663.449