1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5131-80-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5131-2-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5131-2-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LICEO B Nº6 "M.A.G.R." Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Unidad de Compra Doctor Garriga 1089 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Facturación Doctor Garriga 1089 Comuna Purén Impuesto 46568,62 Dirección de Envío de la Factura Doctor Garriga 1089 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rukanet SpA Razón Social Rukanet SpA R.U.T. 76.420.364-K Sucursal Rukanet SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112101 Proveedores de servicio de Internet (ISP) 1 Unidad Servicio de Internet dependencias Liceo "M.A.G.R." mes Noviembre y Diciembre del 2019. (05 días del mes de Noviembre) -Velocidad 2010 Megas. -Monitoreo de RED por configuración de red interna. -Monitoreo remoto. -Tipo de enlace dedicado asimétrico. -Control de Usuarios por Hotspot. -QOS. -Reglas firewall capa 3. $ 245.098,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 245.098 $ 245.098

Total Neto	$ 245.098
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.569
TOTAL OC	$ 291.667