1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5131-9-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-01-2015 Nombre de la Orden de Compra Instalación de equipos fluorescentes en el Liceo. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LICEO B Nº6 "M.A.G.R." Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Unidad de Compra Doctor Garriga 1089 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Facturación Doctor Garriga 1089 Comuna Purén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Doctor Garriga 1089 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Manuel Razón Social MANUEL HERNAN TRONCOSO ESPINOZA R.U.T. 10.631.941-3 Sucursal Manuel Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111501 Artefactos fluorescentes 17 Unidad no definida Equipo fluorescente doble con protección de policarbonato de 36x2. Equipo fluorescente doble con protección de policarbonato de 36x2. $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 374.000 $ 374.000 39101605 ampolletas fluorescentes 5 Unidad no definida Focos tortuga con ampolleta ahorro de energía. Focos tortuga con ampolleta ahorro de energía. $ 10.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.500 $ 53.500

Total Neto	$ 427.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 427.500

Justificación de exención de impuesto