1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5132-212-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-08-2018 Nombre de la Orden de Compra Margarina. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CIP CRC Punta Arenas Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra KM. 5.5 SUR (RIO DE LOS CIERVOS) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 302 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación KM. 5.5 SUR (RIO DE LOS CIERVOS) Comuna Punta Arenas Impuesto 3090,16 Dirección de Envío de la Factura KM. 5.5 SUR (RIO DE LOS CIERVOS) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-08-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GALICIA S.A. Razón Social SOC COMERCIAL E INVERSIONES GALICIA S A R.U.T. 96.927.420-5 Sucursal GALICIA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131701 2239-23-LP13 Leche o productos de mantequilla 12   (968676 )MARGARINA PAMPERITA BOLSA 1 K UNIDAD 985676 (968676) MARGARINA PAMPERITA BOLSA 1 K UNIDAD; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.369,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.428 $ 16.428

Total Neto	$ 16.428
Descuento	$ 164
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.090
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 19.354