1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5132-237-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-07-2015 Nombre de la Orden de Compra Mantención y reparación de 2 calefactores aéreos. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CIP CRC Punta Arenas Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra KM. 5.5 SUR (RIO DE LOS CIERVOS) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación KM 5.5 SUR ( RIO DE LOS CIERVOS) Comuna Punta Arenas Impuesto 63865,65 Dirección de Envío de la Factura KM 5.5 SUR ( RIO DE LOS CIERVOS) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor roxana ester Razón Social roxana ester gonzalez alvarez R.U.T. 10.767.553-1 Sucursal roxana ester Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad Mantención y reparación de 2 calefactores aéreos ubicados en el gimnasio. Mantención y reparación de 2 calefactores aéreos,el cual consite en desarme parcial del equipo,limpieza con aire a presión,mantención filtro de admisión de aire,reparación de piezas para un adecuado funcionamiento. $ 336.135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.135 $ 336.135

Total Neto	$ 336.135
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.866
TOTAL OC	$ 400.001