1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5132-27-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-02-2008 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Internet para el CIP CRC CSC Punta Are Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Pago del servicio de internet, mes Enero 2008 utilizado por CIP CRC CSC Punta Arenas según convenio de suministros Proveniente de Licitación 1841-14-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cod Cereco Aonikenk Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra KM 5.5 SUR ( RIO DE LOS CIERVOS) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación KM 5.5 SUR ( RIO DE LOS CIERVOS) Comuna -1 Impuesto 11495,76 Dirección de Envío de la Factura KM 5.5 SUR ( RIO DE LOS CIERVOS) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social INALAMBRICA S A R.U.T. 99.541.080-K Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111509 Desarrollo de aplicaciones cliente para Internet o intranet 1 Unidad Desarrollo de aplicaciones cliente para Internet o intranet segun convenio de suministros $ 60.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.504 $ 60.504

Total Neto	$ 60.504
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.496
TOTAL OC	$ 72.000