1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5134-13-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION CAJAS NAVIDEÑAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERV. DE BIENESTAR SUPERINT DE INSOLVEN Y REEMPREN Razón Social Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento R.U.T. 61.005.000-k Dirección de Unidad de Compra AMUNATEGUI N° 228 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento R.U.T. 61.005.000-k Dirección de Facturación AMUNATEGUI N° 228 Comuna Santiago Centro Impuesto 142175,385 Dirección de Envío de la Factura AMUNATEGUI N° 228 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOLO FRESCO SA Razón Social COMERCIAL SOLO FRESCO S.A R.U.T. 76.102.347-0 Sucursal SOLO FRESCO SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192703 2239-23-LP13 Platos combinados estable sin refrigerar 75   (1023070) CAJA DE ALIMENTO - AYUDA SOCIAL BASICA UNIDAD 1043070 (1023070) CAJA DE ALIMENTO - AYUDA SOCIAL BASICA UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 10.078,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 755.850 $ 755.850

Total Neto	$ 755.850
Descuento	$ 7.558
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 142.175
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 890.467