1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5136-1947-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-05-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5136-189-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5136-189-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sección Adquisiciones Razón Social FONDO HOSPITAL DE LA DIRECCION DE PREVISION DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 61.513.003-6 Dirección de Unidad de Compra Vital Apoquindo Nº1200 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO HOSPITAL DE LA DIRECCION DE PREVISION DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 61.513.003-6 Dirección de Facturación Vital Apoquindo Nº1200 Comuna Las Condes Impuesto 228000 Dirección de Envío de la Factura Vital Apoquindo Nº1200 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-05-2015 Título Descripción PRESTACIÓN DEL SERVICIO SE SOLICITA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO PARA LOS DÍAS SÁBADO 16 Y 23 DE MAYO DEL 2015. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALL-PEST Fumigaciones Razón Social GUSTAVO ROBERTO CALDERON SOTO-AGUILAR R.U.T. 6.203.450-5 Sucursal ALL-PEST Fumigaciones Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41104207 Sistemas de análisis de agua 1 Unidad CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CERTIFICACIÓN DE DOS ESTANQUES DE AGUA POTABLE DEL HOSPITAL DIPRECA VALIDEZ COTIZACION 30 DIAS. TIEMPO DE EJECUCION 2 DIAS SABADOS. DISPONIBILIDAD INMEDIATA. CERTIFICADO VALIDO SEREMI DE SALUD $ 1.200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200.000 $ 1.200.000

Total Neto	$ 1.200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 228.000
TOTAL OC	$ 1.428.000