1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5136-2906-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-08-2010 Nombre de la Orden de Compra Servicios Reparaciones Puerto. Montt. RES 1732 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sección Adquisiciones Razón Social FONDO HOSPITAL DE LA DIRECCION DE PREVISION DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 61.513.003-6 Dirección de Unidad de Compra avenida Vital Apoquindo Nº1200 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO HOSPITAL DE LA DIRECCION DE PREVISION DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 61.513.003-6 Dirección de Facturación Mac Iver Nº 257, (U. Enfermería 6º piso) Comuna Las Condes Impuesto 1318600 Dirección de Envío de la Factura Mac Iver Nº 257, (U. Enfermería 6º piso) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGEJOIGMAR LIMITADA Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES JOIGMAR LIMITADA R.U.T. 76.013.511-9 Sucursal INGEJOIGMAR LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Diseño o decoración de interiores 1 Unidad Servicios de reparaciones al Centro de Salud de Puerto Montt, de acuerdo al Presupuesto N°PM-0214/2009 a especificaciones estipuladas. Servicios de reparaciones al Centro de Salud de Puerto Montt, de acuerdo al Presupuesto N°PM-0214/2009 y a las especificaciones estipuladas. $ 6.940.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.940.000 $ 6.940.000

Total Neto	$ 6.940.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.318.600
TOTAL OC	$ 8.258.600