1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5136-5017-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2010 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Dispensador. Res. 3284 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sección Adquisiciones Razón Social FONDO HOSPITAL DE LA DIRECCION DE PREVISION DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 61.513.003-6 Dirección de Unidad de Compra avenida Vital Apoquindo Nº1200 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO HOSPITAL DE LA DIRECCION DE PREVISION DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 61.513.003-6 Dirección de Facturación Mac Iver Nº 257, (U. Enfermería 6º piso) Comuna Las Condes Impuesto 382333,2 Dirección de Envío de la Factura Mac Iver Nº 257, (U. Enfermería 6º piso) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-12-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TECNIGEN S.A. Razón Social TECNIGEN S A R.U.T. 93.020.000-k Sucursal TECNIGEN S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131711 Dispensador de productos limpiadores 10 Unidad DISPENSADOR AUTOCLAVABLE P/CEPILLOS DE UÑAS (CAP=20 UN) HOSDIP ZF0030 DISPENSADOR AUTOCLAVABLE P/CEPILLOS DE UÑAS (CAP=20 UN) HOSDIP ZF0030 $ 201.228,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.012.280 $ 2.012.280

Total Neto	$ 2.012.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 382.333
TOTAL OC	$ 2.394.613