1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5137-1-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-01-2012 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS EN CONSIGNACIÓN, FIC 2564 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5137-11003-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Insumos en Consignación Razón Social FONDO HOSPITAL DE LA DIRECCION DE PREVISION DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 61.513.003-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Vital Apoquindo Nº1200 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO HOSPITAL DE LA DIRECCION DE PREVISION DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 61.513.003-6 Dirección de Facturación Av. Vital Apoquindo Nº1200 Comuna Las Condes Impuesto 245480 Dirección de Envío de la Factura Av. Vital Apoquindo Nº1200 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sucursal Mellafe y Salas S.A. AMS Razón Social MELLAFE Y SALAS S A R.U.T. 92.214.000-6 Sucursal Sucursal Mellafe y Salas S.A. AMS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Catéteres o juegos vasculares intervencional o dia 1 Unidad no definida STENT ENDEAVOR STENT ENDEAVOR $ 900.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900.000 $ 900.000 Catéteres o juegos vasculares intervencional o dia 4 Unidad no definida BALON SPRINTER BALON SPRINTER $ 98.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 392.000 $ 392.000

Total Neto	$ 1.292.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 245.480
TOTAL OC	$ 1.537.480