1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5137-774-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-05-2011 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS EN CONSIGNACIÓN, FIC 801 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5137-2-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Insumos en Consignación Razón Social FONDO HOSPITAL DE LA DIRECCION DE PREVISION DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 61.513.003-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Vital Apoquindo Nº1200 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO HOSPITAL DE LA DIRECCION DE PREVISION DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 61.513.003-6 Dirección de Facturación Av. Vital Apoquindo Nº1200 Comuna Las Condes Impuesto 30400 Dirección de Envío de la Factura Av. Vital Apoquindo Nº1200 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Traumaservice Ltda Razón Social COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE ORTOPEDIA Y TRAUM R.U.T. 79.540.080-k Sucursal Traumaservice Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Catéteres o juegos vasculares intervencional o dia 1 Unidad no definida PROTESIS THOMPSON PROTESIS THOMPSON $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000 42295412 Cemento quirúrgico de hueso o sistemas de mezclado 1 Unidad no definida CEMENTO AMINOFIX 1-3 CEMENTO AMINOFIX 1-3 $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000

Total Neto	$ 160.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.400
TOTAL OC	$ 190.400