1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5137-792-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-04-2010 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS EN CONSIGNACION, FIC 745 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5137-11003-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Insumos en Consignación Razón Social FONDO HOSPITAL DE LA DIRECCION DE PREVISION DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 61.513.003-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Vital Apoquindo Nº1200 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO HOSPITAL DE LA DIRECCION DE PREVISION DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 61.513.003-6 Dirección de Facturación Av. Vital Apoquindo Nº1200 Comuna Las Condes Impuesto 395960 Dirección de Envío de la Factura Av. Vital Apoquindo Nº1200 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sucursal Mellafe y Salas S.A. AMS Razón Social MELLAFE Y SALAS S A R.U.T. 92.214.000-6 Sucursal Sucursal Mellafe y Salas S.A. AMS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42203402 Catéteres o juegos vasculares intervencional o dia 2 Unidad no definida CATETER GUIA LAUNCHER CATETER GUIA LAUNCHER $ 44.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.000 $ 88.000 42203405 Globos de Angioplastia 2 Unidad no definida BALON SPRINTER BALON SPRINTER $ 98.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 196.000 $ 196.000 42203401 Espirales coronarias 2 Unidad no definida STENT ENDEAVOR STENT ENDEAVOR $ 900.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800.000 $ 1.800.000

Total Neto	$ 2.084.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 395.960
TOTAL OC	$ 2.479.960