1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 513776-38-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-12-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 513776-9-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 513776-9-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Cultural Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N° 407 Renaico 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-006 del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 407 Renaico Comuna Renaico Impuesto 427880 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 407 Renaico 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Marcos Isla San Martin Razón Social CARLOS MARCOS ISLA SAN MARTÍN R.U.T. 9.519.187-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Carlos Marcos Isla San Martin Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101601 Ascensores 1 Global MANTENCION ASCENSOR DE ACUERDO REQUERIMIENTO TÉCNICO ADJUNTO EL VALOR CORRESPONDE AL MONTO TOTAL IVA INCLUIDO POR EL SERVICIO DE MANTENCION CORRECTIVO OBSERVATORIO REGIONAL PARA CAMBIO DE BATERIA LUCES DE EMERGENCIA Y TARJETA ELECTRONICA $ 2.252.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.252.000 $ 2.252.000

Total Neto	$ 2.252.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 427.880
TOTAL OC	$ 2.679.880