1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5138-21-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-07-2007 Nombre de la Orden de Compra M.75 BINESTAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COMPRA DE ESPEJO SOLIICTADO POR LA UNIDAD DE BINESTAR POR MEMO N° 75 POR PROYECTOS MEL. Proveniente de Licitación 5184-3-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra S.D. Administrativa Razón Social Hospital Linares R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Unidad de Compra BRASIL 753 DPTO. DE CONTABILIDAD 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Linares R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Facturación BRASIL 753 DPTO. DE CONTABILIDAD Comuna -1 Impuesto 12804,955 Dirección de Envío de la Factura BRASIL 753 DPTO. DE CONTABILIDAD 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social VICTORIA JESUS ULLOA OSES R.U.T. 8.934.791-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101709 Conjuntos de espejos 1 Unidad Conjuntos de espejos Espejo de 2.50 x 1,80 $ 67.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.395 $ 67.395

Total Neto	$ 67.394
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.805
TOTAL OC	$ 80.199