1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5139-100-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-03-2019 Nombre de la Orden de Compra REGULARIZA FACTURA 23273 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5184-140-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONTRATOS-SUMINISTRO Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Unidad de Compra Brasil Nº 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2844 Usuario SIGFE REMIGIO GAJARDO BARRIGA Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Facturación Brasil Nº 753 Linares Comuna Linares Impuesto 954,75 Dirección de Envío de la Factura Brasil Nº 753 Linares 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción REQUERIMIENTOS SR PROVEEDOR; FAVOR ACEPTAR Y NO DESPACHAR CON MOTIVO DE REGULARIZAR FACTURA N°23273 POR DIFERENCIA DE MEDIDA EN REQUERIMIENTO DE SOBERBIOS INCLUIDOS EN OC N°5139-81-SE19. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA GIDI LTDA Razón Social FERRETERIA GIDI LTDA R.U.T. 78.320.560-2 Sucursal FERRETERIA GIDI LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161508 Tornillos para madera 1 Global 02 UNIDAD FIJACIÓN TOR. SOBERBIO 2/16 * 2 CJ. 144 UND. - MONTO PARA REGULARIZAR FACTURA N°23273, FAVOR NO DESPACHAR. 02 UNIDAD FIJACIÓN TOR. SOBERBIO 2/16 * 2 CJ. 144 UND. - MONTO PARA REGULARIZAR FACTURA N°23273, FAVOR NO DESPACHAR. $ 5.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.025 $ 5.025

Total Neto	$ 5.025
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 955
TOTAL OC	$ 5.980