1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5139-11-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-01-2024 Nombre de la Orden de Compra PINTURA PARA UNIDAD DE ROPERÍA Y LAVANDERÍA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5184-42-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONTRATOS-SUMINISTRO Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Unidad de Compra Brasil Nº 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 108 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Facturación Brasil Nº 753 Linares Comuna Linares Impuesto 4497,699 Dirección de Envío de la Factura Brasil Nº 753 Linares 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA GIDI LTDA Razón Social FERRETERIA GIDI LTDA R.U.T. 78.320.560-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERRETERIA GIDI LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 3 Unidad CERESITA ESMALTE SINTETICO, CERELUXE NEGRO LT, SEGÚN COTIZACIÓN N°18985 DE FECHA 10/01/2024 CERESITA ESMALTE SINTETICO, CERELUXE NEGRO LT, SEGÚN COTIZACIÓN N°18985 DE FECHA 10/01/2024 $ 7.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.673 $ 23.672

Total Neto	$ 23.672
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.498
TOTAL OC	$ 28.170