1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5139-114-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-04-2016 Nombre de la Orden de Compra MM Nº155 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES VA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5184-24-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MANTENIMIENTO-REPARACIONES Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Unidad de Compra Brasil Nº 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Facturación Brasil Nº 753 Linares Comuna Linares Impuesto 88942,42 Dirección de Envío de la Factura Brasil Nº 753 Linares 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA GIDI LTDA Razón Social FERRETERIA GIDI LTDA R.U.T. 78.320.560-2 Sucursal FERRETERIA GIDI LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 1 Unidad COMPRA DE MATERIALES, SEGÚN COTIZACIÓN QUE SE ADJUNTA Nº37032 FECHA 06/04/16 COMPRA DE MATERIALES, SEGÚN COTIZACIÓN QUE SE ADJUNTA Nº37032 FECHA 06/04/16 $ 468.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 468.118 $ 468.118

Total Neto	$ 468.118
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 88.942
TOTAL OC	$ 557.060