Orden de Compra. Nº5139-115-SE19 "MM N°138 MATERIALES REPARACIÓN BAÑO PEDIATRÍA"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5139-115-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-04-2019
Nombre de la Orden de Compra MM N°138 MATERIALES REPARACIÓN BAÑO PEDIATRÍA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5184-42-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CONTRATOS-SUMINISTRO
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
R.U.T. 61.606.917-9
Dirección de Unidad de Compra Brasil Nº 753
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3266
Usuario SIGFE REMIGIO GAJARDO BARRIGA
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
R.U.T. 61.606.917-9
Dirección de Facturación Brasil Nº 753 Linares
Comuna Linares
Impuesto 40233,64
Dirección de Envío de la Factura Brasil Nº 753 Linares
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-04-2019
TítuloDescripción
REQUERIMIENTOS DE DESPACHO

Sr. Proveedor:

“FAVOR ACEPTAR ORDEN DE COMPRA, PARA PAGO OPORTUNO”

ENTREGA: Bodega de Economato, Hospital de Linares, Brasil 753, Linares.

HORARIO: Lunes a Jueves 8:00 a 17:00 y Viernes 8:00 a 16:00 horas.

CONTACTO: Marlene Bahamondez Pinto, Encargada de Bodega de Economato, Fono 73-2566471 - 472

Sr. proveedor, se solicita despachar sus productos a través de Guía de Despacho a BODEGA ECONOMATO del Hospital de Linares, ubicada en Avda. Brasil # 753, Linares:

Factura: - Formato papel: enviar a Oficina de Partes, Hospital de Linares, Avda. Brasil # 753, Linares.

- Formato digital: enviar a ofiparte@gmail.com  perteneciente a la Oficina de Partes del Hospital de Linares.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA GIDI LTDA
Razón Social FERRETERIA GIDI LTDA
R.U.T. 78.320.560-2
Sucursal FERRETERIA GIDI LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121611
 		Tablero de partículas1GlobalSHOWER MODELO 8025 A 80*80*1.95, COMO DETALLA EN COTIZACIÓN ADJUNTA N°5496 DE FECHA 18/03/2019SHOWER MODELO 8025 A 80*80*1.95, COMO DETALLA EN COTIZACIÓN ADJUNTA N°5496 DE FECHA 18/03/2019 $ 211.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 211.756 $ 211.756
Total Neto $ 211.756
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 40.234
TOTAL OC $ 251.990


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.