1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5139-115-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-03-2021 Nombre de la Orden de Compra MM N°113 MATERIALES DE GASFITERIA PARA STOCK BODEG Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5184-42-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONTRATOS-SUMINISTRO Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Unidad de Compra Brasil Nº 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3097 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días “El Hospital de Linares se exceptúa del pago a 30 días por ser parte de un Servicio de Salud, según Ley 21.131”. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Facturación Brasil Nº 753 Linares Comuna Linares Impuesto 317435,66 Dirección de Envío de la Factura Brasil Nº 753 Linares 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA GIDI LTDA Razón Social FERRETERIA GIDI LTDA R.U.T. 78.320.560-2 Sucursal FERRETERIA GIDI LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161601 Pernos de anclaje 1 Global 30 UNI. CINTA TEFLON 3/4, 20 UNI. TEFLON JUMBO 3/4, 20 UNI. SODA CAUSTICA POTE 1KG, Y OTROS MATERIALES SEGÚN COTIZACIÓN N°11832 DE FECHA 15/03/21 SE ADJUNTA 30 UNI. CINTA TEFLON 3/4, 20 UNI. TEFLON JUMBO 3/4, 20 UNI. SODA CAUSTICA POTE 1KG, Y OTROS MATERIALES SEGÚN COTIZACIÓN N°11832 DE FECHA 15/03/21 SE ADJUNTA $ 443.026,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 443.026 $ 443.026 27111716 Llave Torx 1 Global 5 UNIDADES FAS 1001 COMB. LAVAPLATO RAVENA MD. CC7/7001, 4 UNIDADES STRETTO DUCHA JGO. CROMO ANTICAL ST SEGÚN COTIZACIÓN N°11836 DE FECHA 15/03/21 SE ADJUNTA 5 UNIDADES FAS 1001 COMB. LAVAPLATO RAVENA MD. CC7/7001, 4 UNIDADES STRETTO DUCHA JGO. CROMO ANTICAL ST SEGÚN COTIZACIÓN N°11836 DE FECHA 15/03/21 SE ADJUNTA $ 226.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 226.815 $ 226.815 23171509 Soldadura 1 Global 20 BAHCO HOJA SIERRA MANUAL 24D 3806, 20 UNI, GASF. MANILLA SILENCIOSO METALICA CROMADA, 30 UNI. GASF. SOPAPA FLAPPER TRANSPARENTE C/CADENA, 18 UNI. PASTA P/SOLDAR LATA 100GR Y OTROS SEGÚN COTIZACIÓN N°11833 DE FECHA 15/03/21 SE ADJUNTA 20 BAHCO HOJA SIERRA MANUAL 24D 3806, 20 UNI, GASF. MANILLA SILENCIOSO METALICA CROMADA, 30 UNI. GASF. SOPAPA FLAPPER TRANSPARENTE C/CADENA, 18 UNI. PASTA P/SOLDAR LATA 100GR Y OTROS SEGÚN COTIZACIÓN N°11833 DE FECHA 15/03/21 SE ADJUNTA $ 1.000.873,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000.873 $ 1.000.873

Total Neto	$ 1.670.714
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 317.436
TOTAL OC	$ 1.988.150