1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5139-117-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-04-2018 Nombre de la Orden de Compra MM N°183 MATERIALES PARA BOX CDT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5184-140-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MANTENIMIENTO-REPARACIONES Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Unidad de Compra Brasil Nº 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Facturación Brasil Nº 753 Linares Comuna Linares Impuesto 20440,96 Dirección de Envío de la Factura Brasil Nº 753 Linares 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-04-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA GIDI LTDA Razón Social FERRETERIA GIDI LTDA R.U.T. 78.320.560-2 Sucursal FERRETERIA GIDI LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201604 Bandejas o módulos de equipo electrónico 1 Global 18 MT. TUB. PVC. SANITARIA 40 MM, 36 MT. TUB. PVC SANITARIA 75 MM, 03 ADHESIVO, 05 LIJA METAL N°80, 05 FITTING SANITARIO TEE 40, OTROS, SEGÚN COTIZACIÓN N°2023 DE FECHA 03/04/18 18 MT. TUB. PVC. SANITARIA 40 MM, 36 MT. TUB. PVC SANITARIA 75 MM, 03 ADHESIVO, 05 LIJA METAL N°80, 05 FITTING SANITARIO TEE 40, OTROS, SEGÚN COTIZACIÓN N°2023 DE FECHA 03/04/18 $ 107.584,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.584 $ 107.584

Total Neto	$ 107.584
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.441
TOTAL OC	$ 128.025