1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5139-119-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-05-2022 Nombre de la Orden de Compra MM N°87 MATERIALES PARA KIOSKO FENATS (PISO) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5184-42-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONTRATOS-SUMINISTRO Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Unidad de Compra Brasil Nº 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5072 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días “El Hospital de Linares se exceptúa del pago a 30 días por ser parte de un Servicio de Salud, según Ley 21.395”. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Facturación Brasil Nº 753 Linares Comuna Linares Impuesto 32906,67 Dirección de Envío de la Factura Brasil Nº 753 Linares 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA GIDI LTDA Razón Social FERRETERIA GIDI LTDA R.U.T. 78.320.560-2 Sucursal FERRETERIA GIDI LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121611 Tablero de partículas 1 Global MATERIALES SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA N°14598 DE FECHA 10/03/2022 11 UN BECKRON ADHESIVO BOLSA 25 KILOS 10 UN BECKRON BE FRAGUE CAFE OSC. 1 KILO 1 SEPAR.P/ CERMIC. TILE 5MM BOL 100 UND 22 M2 CER. T/MAD ENTRAMADA MARRON 35*35 CAJA 2.2 M2 $ 173.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 173.193 $ 173.193

Total Neto	$ 173.193
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.907
TOTAL OC	$ 206.100