1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5139-119-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-08-2024 Nombre de la Orden de Compra MM N°41 MANTENCION CORRECTIVA AMBULANCIA MERCEDES GKSD-43 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5184-50-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONTRATOS-SUMINISTRO Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Unidad de Compra Brasil Nº 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8581 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Facturación Brasil Nº 753 Linares Comuna Linares Impuesto 209839,23 Dirección de Envío de la Factura Brasil Nº 753 Linares 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAUFMANN S.A LINARES Razón Social KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS R.U.T. 92.475.000-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal KAUFMANN S.A LINARES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Global REPARACIÓN AMBULANCIA MERCEDES BENZ PATENTE GKSD-43, INCLUYE MANO DE OBRA, REPUESTOS Y MATERIALES, SEGÚN DETALLE DE OT N°0204252172 DE FECHA 11.01.2024 QUE SE ADJUNTA REPARACIÓN AMBULANCIA MERCEDES BENZ PATENTE GKSD-43, INCLUYE MANO DE OBRA, REPUESTOS Y MATERIALES, SEGÚN DETALLE DE OT N°0204252172 DE FECHA 11.01.2024 QUE SE ADJUNTA $ 1.104.417,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.104.417 $ 1.104.417

Total Neto	$ 1.104.417
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 209.839
TOTAL OC	$ 1.314.256