1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5139-133-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-06-2025 Nombre de la Orden de Compra MM N°70 REPARACIÓN DE INSTRUMENTAL VLP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5184-137-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MANTENIMIENTO-REPARACIONES Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Unidad de Compra Brasil Nº 753 Linares 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6014 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Facturación Brasil Nº 753 Linares Comuna Linares Impuesto 810429,42 Dirección de Envío de la Factura Brasil Nº 753 Linares 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OPTISERV LTDA. Razón Social OPTISERV LIMITADA R.U.T. 76.014.683-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal OPTISERV LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152102 Servicio de reparación de equipo de fabricación 1 Global REPARACIONES DE DIFERENTES INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO SEGÚN DETALLE PPTOS N°13 DE FECHA 14/03/25, N°15 DE FECHA 13/05/25, N°16 DE FECHA 12/05/25, Ns°17,18, 19, 20 y 21 DE FECHA 13/05/25, SE ADJUNTAN REPARACIONES DE DIFERENTES INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO SEGÚN DETALLE PPTOS N°13 DE FECHA 14/03/25, N°15 DE FECHA 13/05/25, N°16 DE FECHA 12/05/25, Ns°17,18, 19, 20 y 21 DE FECHA 13/05/25, SE ADJUNTAN $ 4.265.418,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.265.418 $ 4.265.418

Total Neto	$ 4.265.418
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 810.429
TOTAL OC	$ 5.075.847