1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5139-148-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-04-2017 Nombre de la Orden de Compra MM N°167 LLAVES PARA SERVICIO DE URGENCIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5184-24-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MANTENIMIENTO-REPARACIONES Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Unidad de Compra Brasil Nº 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Facturación Brasil Nº 753 Linares Comuna Linares Impuesto 367211,1 Dirección de Envío de la Factura Brasil Nº 753 Linares 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA GIDI LTDA Razón Social FERRETERIA GIDI LTDA R.U.T. 78.320.560-2 Sucursal FERRETERIA GIDI LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171503 Juegos de cerraduras 10 Unidad GRIFO ELECTRÓNICO 2 AGUAS CON VÁLVULA COD. 71810, SEGÚN COTIZACIÓN N°40471 DE FECHA 31/03/17 GRIFO ELECTRÓNICO 2 AGUAS CON VÁLVULA COD. 71810, SEGÚN COTIZACIÓN N°40471 DE FECHA 31/03/17 $ 193.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.932.690 $ 1.932.690

Total Neto	$ 1.932.690
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 367.211
TOTAL OC	$ 2.299.901