1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5139-15-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-01-2018 Nombre de la Orden de Compra MM N°34 MATERIALES PARA CONFECCIÓN PUERTA FARMACIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5184-140-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONTRATOS-SUMINISTRO Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Unidad de Compra Brasil Nº 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Facturación Brasil Nº 753 Linares Comuna Linares Impuesto 18308,78 Dirección de Envío de la Factura Brasil Nº 753 Linares 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA GIDI LTDA Razón Social FERRETERIA GIDI LTDA R.U.T. 78.320.560-2 Sucursal FERRETERIA GIDI LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112801 Brocas 1 Global MATERIALES SEGÚN COTIZACIÓN N°1446 DE FECHA 11/01/18, QUE SE ADJUNTA 2 PERFIL CUADRADO ACERO 50X50X3.0 MM X 6 MTS 2 PERFIL CUADRADO ACERO 40X40X2.0 MM X 6 MTS 3 POMEL F. PULIDO 1", C/GOLILLA SET 2 UNIDADES 2 KILOS ELECTROD. INDURA PUNTO VERDE 3/32 2 GALON ANTICORROSIVO, TRICOLOR COLOR NEGRO 10 DISCOS DE CORTE FIN $ 96.362,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.362 $ 96.362

Total Neto	$ 96.362
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.309
TOTAL OC	$ 114.671