1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5139-153-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-07-2025 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA DE LAS CALDERAS DE LA CENTRAL TÉRMICA. compra ágil: 5139-21-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MANTENIMIENTO-REPARACIONES Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6661 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Facturación Brasil Nº 753 Linares Comuna Linares Impuesto 143640 Dirección de Envío de la Factura Brasil Nº 753 Linares 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción REQUERIMIENTOS DE DESPACHO Sr. Proveedor:  “FAVOR ACEPTAR ORDEN DE COMPRA, PARA PAGO OPORTUNO” ENTREGA: Bodega de Economato, Hospital de Linares, Brasil 753, Linares. HORARIO: Lunes a Viernes 8:00 a 16:00 horas. CONTACTO: Marlene Bahamondes, Encargada de Bodega de Economato, Fono 73-2566471 - 472 Sr. proveedor, se solicita despachar sus productos a través de Guía de Despacho a BODEGA ECONOMATO del Hospital de Linares, ubicada en Avda. Brasil # 753, Linares: Factura en formato digital: enviar a “dipresrecepcion@custodium.com” 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tratamientos de Aguas Razón Social Servicios Blue Mountains Limitada R.U.T. 76.337.063-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Tratamientos de Aguas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121802 Lubricantes anticorrosivos 100 kilogramo ANTICRUSTANTE (COOL - 30) SE ADJUNTA COTIZACION, FICHAS TECNICAS Y HOJAS DE SEGURIDAD DE CADA PRODCUTOS, ENTREGA EN 2 DIAS $ 1.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 186.000 $ 186.000 15121802 Lubricantes anticorrosivos 200 kilogramo ANTICORROSIVO (COOL - 80) SE ADJUNTA COTIZACION, FICHAS TECNICAS Y HOJAS DE SEGURIDAD DE CADA PRODCUTOS, ENTREGA EN 2 DIAS $ 2.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 570.000 $ 570.000

Total Neto	$ 756.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 143.640
TOTAL OC	$ 899.640