1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5139-157-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-04-2021 Nombre de la Orden de Compra MM N°154 MATERIALES PARA BODEGA DE FARMACIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5184-42-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONTRATOS-SUMINISTRO Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Unidad de Compra Brasil Nº 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4532 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días “El Hospital de Linares se exceptúa del pago a 30 días por ser parte de un Servicio de Salud, según Ley 21.131”. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Facturación Brasil Nº 753 Linares Comuna Linares Impuesto 66967,78 Dirección de Envío de la Factura Brasil Nº 753 Linares 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA GIDI LTDA Razón Social FERRETERIA GIDI LTDA R.U.T. 78.320.560-2 Sucursal FERRETERIA GIDI LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121611 Tablero de partículas 1 Global SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA N°12086 DE FECHA 14/04/2021 8 UN TERCIADO MASTER MUEBLERIA 1.22X2.44X15 MM 15 UN MADERA PINO DIMENS VERDE 2*3 3.20 MTS 15 UN MADERA PINO DIMENS VERDE 2*2 3.20 MTS 50 UN FIJACION TACO CLAVO 8*100 MM 14 DP FIJACIÓN TOR. JET SCREW DP. 4.5 * 60 DP 6UND. $ 352.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 352.462 $ 352.462

Total Neto	$ 352.462
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.968
TOTAL OC	$ 419.430