1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5139-178-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-06-2016 Nombre de la Orden de Compra MM N°203 REPARACIONES VARIAS A DIFERENTES SERVICIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5184-15-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MANTENIMIENTO-REPARACIONES Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Unidad de Compra Brasil Nº 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Facturación Brasil Nº 753 Linares Comuna Linares Impuesto 166250 Dirección de Envío de la Factura Brasil Nº 753 Linares 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor maestranza CEA Razón Social GAETE CACERES JOSE ROBERTO Y OTROS R.U.T. 53.303.033-5 Sucursal maestranza CEA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31271601 Piezas torneadas metálicas 1 Unidad DIFERENTES TRABAJOS QUE SE DETALLAN EN COTIZACIÓN Nº815 DE FECHA ABRIL 2016 DIFERENTES TRABAJOS QUE SE DETALLAN EN COTIZACIÓN Nº815 DE FECHA ABRIL 2016 $ 410.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 410.000 $ 410.000 31271601 Piezas torneadas metálicas 1 Unidad DIFERENTES TRABAJOS QUE SE DETALLAN EN COTIZACIÓN Nº819 DE FECHA 28 ABRIL 2016 DIFERENTES TRABAJOS QUE SE DETALLAN EN COTIZACIÓN Nº819 DE FECHA 28 ABRIL 2016 $ 465.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 465.000 $ 465.000

Total Neto	$ 875.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 166.250
TOTAL OC	$ 1.041.250