1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5139-183-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-05-2018 Nombre de la Orden de Compra MM N°259 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y STOCK BOD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5184-140-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MANTENIMIENTO-REPARACIONES Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Unidad de Compra Brasil Nº 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Pago en 45 días para el Sector Salud, según lo estipula la Ley de Presupuestos del Sector Público N° 21.053 del año 2018. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Facturación Brasil Nº 753 Linares Comuna Linares Impuesto 644878,43 Dirección de Envío de la Factura Brasil Nº 753 Linares 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA GIDI LTDA Razón Social FERRETERIA GIDI LTDA R.U.T. 78.320.560-2 Sucursal FERRETERIA GIDI LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121203 Conductos eléctricos 1 Global MATERIALES ELÉCTRICOS SEGÚN DETALLE COTIZACIÓN ADJUNTA N°2351 DE FECHA 10/05/2018 MATERIALES ELÉCTRICOS SEGÚN DETALLE COTIZACIÓN ADJUNTA N°2351 DE FECHA 10/05/2018 $ 3.394.097,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.394.097 $ 3.394.097

Total Neto	$ 3.394.097
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 644.878
TOTAL OC	$ 4.038.975