1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5139-185-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-05-2017 Nombre de la Orden de Compra MM N°222 MATERIALES PARA UPC ADULTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5184-24-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MANTENIMIENTO-REPARACIONES Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Unidad de Compra Brasil Nº 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Facturación Brasil Nº 753 Linares Comuna Linares Impuesto 40148,33 Dirección de Envío de la Factura Brasil Nº 753 Linares 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA GIDI LTDA Razón Social FERRETERIA GIDI LTDA R.U.T. 78.320.560-2 Sucursal FERRETERIA GIDI LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121611 Tablero de partículas 1 Global 6 MOLD. P. FING CORNISA 28X28X3.0 MTS, 30 MADERA PINO CEPILLADO 2*3, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA N°40824 DE FECHA 05/05/2017 6 PL FIBROCEMENTO LISA 5.0 MM 1.20X2.40, 100 FIJACION TACO CLAVO 8*100MM, 4 CLAVO CORRIENTE 4 BOLSA 1 KG, 3 FIJACION TOR. VOLC. CRS. DISP.6*1 1/4 CAJA 100 UNI. ZINCADO, 3 TRICOLOR ESM. AGUA PROF. GALON BLANCO PERFECTO, 3 TRICOLOR PASTA MURO INTERIOR $ 211.307,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 211.307 $ 211.307

Total Neto	$ 211.307
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.148
TOTAL OC	$ 251.455