Detalle Orden de Compra

1 .- Información de la Orden de Compra

Número de la Orden de Compra	5139-191-SE20
Estado de la Orden de Compra	Recepción Conforme
Fecha de Envío	26-05-2020
Nombre de la Orden de Compra	COVID-19 MM 219 MATERIALES PARA LAVANDERÍA Y MOVILIZACIÓN
Anexos y Resoluciones	Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación	5184-42-LE19

2 .- Datos del Comprador

Unidad de Compra	CONTRATOS-SUMINISTRO
Razón Social	SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
R.U.T.	61.606.917-9
Dirección de Unidad de Compra	Brasil Nº 753

3 .- Datos de Pago y Facturación

Tipo Presupuesto	Anual
Disponibilidad Presupuestaria	Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5245
Usuario SIGFE
Plazo de Pago	45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días	“El Hospital de Linares se exceptúa del pago a 30 días por ser parte de un Servicio de Salud, según Ley 21.131”.
Moneda	Peso Chileno
Razón Social	SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
R.U.T.	61.606.917-9
Dirección de Facturación	Brasil Nº 753 Linares
Comuna	Linares
Impuesto	42689,3824
Dirección de Envío de la Factura	Brasil Nº 753 Linares

4 .- Otras Especificaciones

Fecha de Entrega

Título

Descripción

REQUERIMIENTOS DE DESPACHO

Sr. Proveedor:

Se agradece ver documento adjunto para la buena emisión de sus DTE y NO FACTURAR antes de aceptar la Orden de Compra, ya que esta será rechazada por “Sistema Acepta”.

“FAVOR ACEPTAR ORDEN DE COMPRA, PARA PAGO OPORTUNO”

ENTREGA: Bodega de Economato, Hospital de Linares, Brasil 753, Linares.

HORARIO: Lunes a Viernes 8:00 a 14:00 horas.

CONTACTO: Marlene Bahamondes, Encargada de Bodega de Economato, Fono 73-2566471 - 472

Sr. proveedor, se solicita despachar sus productos a través de Guía de Despacho a BODEGA ECONOMATO del Hospital de Linares, ubicada en Avda. Brasil # 753, Linares:

Factura en formato digital: enviar a “dipresrecepcion@custodium.com”

5 .- Datos del Proveedor

Proveedor	FERRETERIA GIDI LTDA
Razón Social	FERRETERIA GIDI LTDA
R.U.T.	78.320.560-2
Sucursal	FERRETERIA GIDI LTDA
Socios y accionistas principales	Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU	Producto / Servicio	Cant.	Medida	Esp. Comprador	Esp. Proveedor	Precio Unit.	Desc.	Cargos	Total Unit.	Valor Total
11101704	Acero	9	Unidad	ACERO P/CUADRADO 20X20X1,5 MM X 6 MT	ACERO P/CUADRADO 20X20X1,5 MM X 6 MT	$ 4.529,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 40.761	$ 40.765
11101704	Acero	9	Unidad	ACERO P/ANG. DOBLADO 25X25X2,0 MM X 6 MT	ACERO P/ANG. DOBLADO 25X25X2,0 MM X 6 MT	$ 3.605,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 32.445	$ 32.445
11162111	Malla	5	Unidad	ACMA MALLA GALVANIZADA 1G 1,85X3 MT 3.8 MM	ACMA MALLA GALVANIZADA 1G 1,85X3 MT 3.8 MM	$ 13.437,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 67.185	$ 67.185
31191506	Discos abrasivos	10	Unidad	MAKITA ACC. DISCO ABRAS. P/CORTE METAL 4.1/2 D-18661	MAKITA ACC. DISCO ABRAS. P/CORTE METAL 4.1/2 D-18661	$ 748,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.480	$ 7.479
31211802	Decapantes para pinturas y barnices	1	Unidad	SOLVENTE DILUYENTE SINTÉTICO 5 LT ENVASADO	SOLVENTE DILUYENTE SINTÉTICO 5 LT ENVASADO	$ 6.462,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.462	$ 6.462
11101704	Acero	4	Unidad	ACERO P/RECT. 60X40X2,0 X 6 MT	ACERO P/RECT. 60X40X2,0 X 6 MT	$ 14.446,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 57.784	$ 57.782
39121436	Electrodos	5	kilogramo	MOSAY ELECTRODO 6011 1/8 3.2 SEGÚN COTIZACIÓN N°9393 DEL 19/05/20	MOSAY ELECTRODO 6011 1/8 3.2 SEGÚN COTIZACIÓN N°9393 DEL 19/05/20	$ 2.513,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.565	$ 12.563

Total Neto	$ 224.681
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA 19 %	$ 42.689
TOTAL OC	$ 267.370

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.