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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5139-201-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-06-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MM N°308 MATERIALES PARA REP. BAÑO MAMOGRAFIA DEL CDT |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5184-140-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Pago en 45 días para el Sector Salud, según lo estipula la Ley de Presupuestos del Sector Público N° 21.053 del año 2018. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
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R.U.T. |
61.606.917-9 |
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Dirección de Facturación |
Brasil Nº 753 Linares |
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Comuna |
Linares
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Impuesto |
10314,91 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Brasil Nº 753 Linares |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
FERRETERIA GIDI LTDA |
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Razón Social |
FERRETERIA GIDI LTDA
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R.U.T. |
78.320.560-2 |
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Sucursal |
FERRETERIA GIDI LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31191501
| Papeles de lija | 1 | Global | 1 SIFÓN D/COBRE GRANDE 1/1/2, 1 LLAVE CRANE LAVATOR, 1 VÁLVULA BOLA 1 1/4 ACQUAMIX, 2 TERMINAL COBRE SO. SO. , 2 UNIÓN AMERICANA COBRE, 4 LIJAS METAL N°80, 1 CARRETE 1/2 KG SOLDADURA P/GASFITER SEGÚN COT. N°2536 | 1 SIFON D/COBRE GRANDE 1/1/2, 1 LLAVE CRANE LAVATOR, 1 VÁLVULA BOLA 1 1/4 ACQUAMIX, 2 TERMINAL COBRE SO. SO. , 2 UNION AMERICANA COBRE, 4 LIJAS METAL N°80, 1 CARRETE 1/2 KG SOLDADURA P/GASFITER SEGÚN COT. N°2536 |
$ 54.289,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 54.289
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$ 54.289
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Total Neto
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$ 54.289
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 10.315
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$ 64.604
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.