1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5139-203-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-05-2017 Nombre de la Orden de Compra MM N°248 MATERIALES PARA ESTRUCTURA DÍA DEL PATRIM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5184-24-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MANTENIMIENTO-REPARACIONES Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Unidad de Compra Brasil Nº 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Facturación Brasil Nº 753 Linares Comuna Linares Impuesto 15704,83 Dirección de Envío de la Factura Brasil Nº 753 Linares 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA GIDI LTDA Razón Social FERRETERIA GIDI LTDA R.U.T. 78.320.560-2 Sucursal FERRETERIA GIDI LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103205 Enrejado de hierro 1 Global SEGUN COTIZACION ADJUNTA N°40900 DE FECHA 16/05/17 8 RUEDAS GIRATORIAS, 5 PERFIL RECTANGULAR ACERO 50X30X1,5X6 MTS, 5 ANTICORROSIVO, LITRO COLOR GRIS VERDOSO O NEGRO, 5 BROCHAS CONDOR HOGAR 1/2 X 2, 5 SOLVENTE DILUYENTE SINTETICO LT. ENVASADO, 10 DISCOS DE CORTE ACERO INOX. 4 1/2, MAKITA $ 82.657,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.657 $ 82.657

Total Neto	$ 82.657
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.705
TOTAL OC	$ 98.362